Fiche rapide
- Audience: Connecté
- Temps estimé: 5 à 10 minutes
- Dernière mise à jour: 2026-03-18
Objectif
Centraliser la réception, la validation et le suivi des factures reçues de vos fournisseurs via le flux de facturation électronique.
TODO_CAPTURE: /tableau-de-bord/factures-fournisseur | Écran: Liste des factures reçues | Rôle: Connecté
Prérequis
- Votre société est configurée pour recevoir des factures électroniques (SIRET renseigné, rattachement PPF déclaré)
- Vos fournisseurs émettent leurs factures via une plateforme compatible avec le PPF
Étapes détaillées
1) Accéder aux factures reçues
- Dans le menu, ouvrez Ma société > Factures reçues (ou Facturation fournisseurs selon votre configuration).
- La liste affiche toutes les factures transmises par vos fournisseurs via le PPF.
- Triez ou filtrez par fournisseur, date ou statut pour trouver rapidement une facture spécifique.
2) Consulter et vérifier une facture
- Cliquez sur la référence pour ouvrir la fiche détaillée.
- Consultez le PDF de la facture pour vérifier :
- l'identité du fournisseur (raison sociale, SIRET)
- les montants (HT, TVA par taux, TTC)
- la date d'émission et l'échéance
- les coordonnées bancaires pour le paiement
- Comparez avec votre bon de commande ou devis fournisseur si disponible.
TODO_CAPTURE: /tableau-de-bord/facture-fournisseur/{REFERENCE} | Écran: Détail facture fournisseur | Rôle: Connecté
3) Prendre une décision
Si la facture est correcte :
- Cliquez sur Accepter.
- La facture est validée dans votre système.
Si la facture comporte une erreur :
- Cliquez sur Refuser.
- Indiquez le motif du refus (montant incorrect, désaccord sur la prestation, erreur de TVA…).
- Le fournisseur est notifié et doit émettre une facture corrigée.
4) Enregistrer le paiement
Lorsque vous avez effectué le règlement :
- Ouvrez la facture concernée.
- Cliquez sur Marquer comme payée.
- Indiquez la date d'encaissement effective.
- La déclaration est transmise au PPF si requis.
5) Archiver après traitement
- Une fois la facture payée et traitée, cliquez sur Archiver.
- La facture sort de la vue active mais reste consultable dans les archives.
Bon à savoir
- Les factures fournisseurs arrivent automatiquement — vous n'avez pas à les importer manuellement.
- Une facture acceptée et payée doit être conservée 10 ans à des fins légales. StudioAstra assure cette conservation automatiquement.
- En cas de facture en erreur technique, réessayez la consultation quelques minutes plus tard (traitement asynchrone possible).
Erreurs fréquentes
Je ne vois aucune facture fournisseur
Vérifiez que votre SIRET est correctement renseigné dans les paramètres de votre société. Confirmez également que votre rattachement au PPF a bien été déclaré sur impots.gouv.fr.
Une facture est affichée en erreur
Patientez quelques minutes (traitement en cours) et actualisez la liste. Si l'erreur persiste, contactez le fournisseur — la facture peut comporter des données invalides de son côté.
Je ne trouve pas une ancienne facture
Vérifiez les filtres actifs et regardez dans les factures archivées. Les factures archivées ne s'affichent pas par défaut dans la liste principale.